Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9096100106 Teplo a TUV Charkovská 6/2019 -51,28 s DPH 1080216413 16.07.2019 TEHO, s.r.o. Cenrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 25.07.2019 25.07.2019
    Faktúra 4112019 šatňové lavičky 224,60 s DPH 223/2019 20.09.2019 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia Cenrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 20.09.2019 20.09.2019
    Faktúra 3050719 preprava DTR /KE - Miklušovce/ 241,56 s DPH 160/2019 1/2018 29.07.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Cenrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 14.08.2019 14.08.2019
    Faktúra 3000719 prerpava DTR 9.7.2019 220,44 s DPH 160/2019 1/2018 22.07.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Cenrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 29.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 9096100206 Teplo a TUV Juhoslovanská 6/2019 -13,07 s DPH 1100221215 16.07.2019 TEHO, s.r.o Cenrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 25.07.2019 25.07.2019
    Faktúra 4240819 preprava DTR /KE - Michalovce/ 245,04 s DPH 188/2019 1/2018 09.09.2019 PROMET Trans, spol. s r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková Riaditeľka CVČ 20.09.2019 20.09.2019
    Faktúra 201904204 virtuálna knižnica 5/2019 6,64 s DPH VK/14/04/004 VK/14/04/004 06.06.2019 KOMENSKY, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Mgr. Denisa Drimáková poverená vedením CVČ 11.06.2019 11.06.2019
    Objednávka 339 Toner -Juhoslovanska 169,44 s DPH 26/4/13 15.12.2017 Kristián Petro - Polygra Plus Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 15.12.2017
    Faktúra 7096100211 teplo 11/2017 Juhoslovanská 282,34 s DPH 1100221215 19.12.2017 TEHO, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.12.2017 19.12.2017
    Faktúra 2017050 zabezpečenie podujatia senzačná noc 95,00 s DPH 20.12.2017 Centrum voľného času Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 20.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 170779 čistiace prostriedky 3 197.59 s DPH 333/2017 RD 4-2014 19.12.2017 Alžbeta Elexová - REFLEX Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 20.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 170782 Kancelárske potreby 3 489.72 s DPH 341/2017 RD 3-2014 19.12.2017 Alžbeta Elexová - REFLEX Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 20.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 170783 Kancelárske potreby 871,44 s DPH 342/2017 RD 3-2014 19.12.2017 Alžbeta Elexová - REFLEX Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 20.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 7096100111 teplo 10/2017 Charkovská 362,65 s DPH 1080216413 19.12.2017 TEHO, s.r.o. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.12.2017 19.12.2017
    Objednávka 337 Toner 41,20 s DPH 26/4/13 15.12.2017 Kristián Petro - Polygra Plus Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 15.12.2017
    Faktúra 03/2018 vyúčtovanie PN 7,95 s DPH 02.10.2018 ZŠ Postupimská Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 16.10.2018 16.10.2018
    Objednávka 338 Toner -NU s DPH 26/4/13 15.12.2017 Kristián Petro - Polygra Plus Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 15.12.2017
    Faktúra 7294028160 energie 11/2017 Charkovská 271,18 s DPH 24ZVS0000048914B 18.12.2017 VSE a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.12.2017 19.12.2017
    Faktúra 2017043 zabezpečenie Olympiáda v slovenskom jazyku 18,00 s DPH 20.12.2017 Centrum voľného času Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 20.12.2017 20.12.2017
    Faktúra 7294028164 energie 11/2017 Orgovánová 58,16 s DPH 24zvs0000019478I 18.12.2017 VSE a.s. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice PaedDr. Alena Mocná Riaditeľka CVČ 19.12.2017 19.12.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11428