|
|
Faktúra |
225050899
|
BOZP
|
479,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
01.07.2025 |
LIVONEC SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
Zmluva |
zmluva o výpožičke č.1/2025
|
výpožička nebyt. priestorov
|
840,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mestský klub vzpierania a silových športov |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20253248
|
xerox-kopie
|
26,37 |
s DPH |
|
102025010
|
30.06.2025 |
Next Team,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25011912
|
hygienické potreby
|
67,70 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
30.06.2025 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
zástupkyňa riaditeľky |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25011913
|
hygienické potreby
|
43,98 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
30.06.2025 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
zástupkyňa riaditeľky |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1318500097
|
prenájom sály Južan
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mestská časť Košice-Juh |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
zástupkyňa riaditeľky |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
253104289
|
rohože-Nižná Úvrať 06/2025
|
12,53 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
27.06.2025 |
CWS-boco Slovensko, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
zástupkyňa riaditeľky |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
rámcová dohoda na autobusovú dopravu
|
34 616,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
UNIBUSS sro. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
tábor-ubytovanie
|
3 915,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
FORT s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
27.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.11 k zmluve č.231232009
|
prenájom nebyt. priestorov
|
5726.51/mesiac |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Gréckokatolícka eparchia |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0144235116
|
telekomunikačné služby
|
26,17 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
25.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
revízie posilňovacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
JMKE,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190368179
|
kancelárske potreby
|
772,13 |
s DPH |
99/2025
|
|
20.06.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
kancelárske potreby
|
772,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9032
|
občerstvenie-Slávnostné vyhodnotenie POPS
|
169,05 |
s DPH |
74/2025
|
|
19.06.2025 |
Centrum voľného času |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251245
|
medaile do letných táborov
|
86,97 |
s DPH |
97/2025
|
|
19.06.2025 |
Maad.sk,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
625017
|
prenájom telocvične
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
RIM Basket o.z. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2520801077
|
tonery
|
262,73 |
s DPH |
98/2025
|
|
19.06.2025 |
interNETmania SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250001899
|
občerstvenie-školský šport
|
133,50 |
s DPH |
94/2025
|
|
18.06.2025 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
tonery
|
262,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
interNETmania SK sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
18.06.2025 |