|
|
Faktúra |
7295212225
|
elektrina-Popradská 01-12.2025
|
-285,34 |
s DPH |
|
5100136765
|
22.01.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025450638
|
montáž elektr.pomer.rozdeľovačov
|
7 154,91 |
s DPH |
155/2025
|
|
18.12.2025 |
ATALIAN SK,s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
40/12/2025
|
sklenárske práce
|
393,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Radovan Suchár -Sklenárstvo MELPO |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2620800364
|
tonery
|
91,78 |
s DPH |
29/2026
|
|
26.02.2026 |
interNETmania SK sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0144235116
|
telekomunikačné služby
|
27,01 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
154,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ZŠ Kežmarská |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190382993
|
kancelárske potreby-POPS
|
105,17 |
s DPH |
27/2026
|
|
26.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2554793
|
počítače
|
799,80 |
s DPH |
122/2025
|
|
30.09.2025 |
Datacomp, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2600042196
|
občerstvenie-školský šport
|
1 309,31 |
s DPH |
26/2026
|
|
27.02.2026 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
tonery
|
91,78 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
interNETmania SK sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
20.02.2026 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
399,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZŠ Bernolákova |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5000106
|
športové potreby /školský šport
|
37,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250446
|
prenájom športovej haly-ŠŠL
|
96,00 |
s DPH |
|
231232011
|
18.12.2025 |
MESTO Košice, |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225051865
|
BOZP
|
479,70 |
s DPH |
|
1/2023
|
17.12.2025 |
LIVONEC SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265106
|
občerstvenie
|
126,12 |
s DPH |
175/2025
|
|
02.12.2025 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190378541
|
kancelárske potreby
|
1 537,50 |
s DPH |
190/2025
|
|
18.12.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104759
|
elektroinštalačný materiál
|
992,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
CB elektro sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
občerstvenie-prázdninová nocovačka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383043174
|
telekomunikačné služby
|
43,97 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s., |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263100697
|
rohože-Charkovská 1/2026
|
20,05 |
s DPH |
|
SK1496629
|
03.02.2026 |
CWS Slovensko,s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
04.02.2026 |
04.02.2026 |