|
|
Faktúra |
225051230
|
revízie
|
1 516,57 |
s DPH |
115/2025
|
|
29.09.2025 |
LIVONEC SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294586896
|
elektrina-Charkovská 09/2025
|
1 205,72 |
s DPH |
|
5100136765
|
15.10.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500215153
|
občerstvenie-školský šport
|
1 278,31 |
s DPH |
121/2025
|
|
30.09.2025 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
19/2025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
399,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZŠ Bernolákova |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2554793
|
počítače
|
799,80 |
s DPH |
122/2025
|
|
30.09.2025 |
Datacomp, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5251300171
|
kopírovacie zariadenia
|
286,63 |
s DPH |
|
367/16/011
|
03.10.2025 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
73161025
|
školenia
|
39,97 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294586900
|
elektrina-Orgovánová 09/2025
|
176,20 |
s DPH |
|
5100136765
|
15.10.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294586897
|
elektrina-Juhoslovanská 09/2025
|
923,32 |
s DPH |
|
5100136765
|
15.10.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
3229062025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
799,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ZŠ Janigova |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
grafická farba ofsetová
|
47,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Artikon s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
grafická tlačiarenska farba
|
43,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jitka Nováková-Fortuna |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
1 516,57 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
LIVONEC SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
17.09.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
154,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
ZŠ Kežmarská |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0144235116
|
telekomunikačné služby
|
27,01 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225051376
|
Livonec-BOZP
|
479,70 |
s DPH |
|
3/2018
|
01.10.2025 |
LIVONEC SK,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
MTZ-gumové škrabky
|
329,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Laura Ěsciová |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing.Kastelovičová Jaroslava |
zástupkyňa riaditeľky |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
kancelárske potreby
|
535,13 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing.Kastelovičová Jaroslava |
zástupkyňa riaditeľky |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250002842
|
občerstvenie
|
67,50 |
s DPH |
9014/2025
|
|
30.09.2025 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing.Kastelovičová Jaroslava |
zástupkyňa riaditeľky |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501459323
|
vodné-Orgovánová 21.03.2025-20.09.2025
|
1 044,79 |
s DPH |
|
30-000046273PO2011
|
30.09.2025 |
VVS, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing.Kastelovičová Jaroslava |
zástupkyňa riaditeľky |
30.09.2025 |
30.09.2025 |