|
Zmluva |
13/2023
|
prenájom nebytových priestorov
|
50,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MŠ Juhoslovanská |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
27.092023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
prenájom nebytových priestorov
|
44,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MŠ Juhoslovanská |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
27.092023 |
|
|
Faktúra |
20261039
|
autobusová doprava-tábor / Potulky letom
|
474,94 |
s DPH |
103/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261032
|
autobusová doprava -Potulky letom
|
530,15 |
s DPH |
103/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261031
|
autobusová doprava-tábor / Týždeň v pohybe
|
509,84 |
s DPH |
102/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261040
|
autobusová doprava-tábor / Týždeň v pohybe
|
245,47 |
s DPH |
102/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261042
|
autobusová doprava-tábor / Potulky letom
|
526,30 |
s DPH |
103/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261043
|
autobusová doprava-tábor / Týždeň v pohybe
|
465,59 |
s DPH |
102/2026
|
RD 01/2026
|
17.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112612302
|
kontajner - nájom + odvoz plastov
|
21,16 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0852_SZ
|
15.07.2026 |
KOSIT.a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7191502738
|
elektrina-Juhoslovanská 06/2026
|
649,23 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7191502737
|
elektrina-Charkovská 06/2026
|
1 126,10 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7191502740
|
elektrina-Orgovánová 06/2026
|
150,48 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7191502739
|
elektrina-Juhoslovanská 06/2026
|
674,35 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7191502741
|
elektrina-Popradská 06/2026
|
987,44 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 2600062025
|
prenájom nebyt. priestorov
|
442.69/mesiac |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Mestský klub vzpierania a silových športov |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26200027
|
hygienické potreby
|
78,11 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
13.07.2026 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26200026
|
hygienické potreby
|
72,13 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
13.07.2026 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263105018
|
rohože-Juhoslovanská 07/2026
|
133,93 |
s DPH |
|
SK1532687
|
14.07.2026 |
CWS Slovensko,s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4592542538
|
PHM
|
143,23 |
s DPH |
|
20015678
|
06.07.2026 |
Slovnaft, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9700226731
|
plombovanie vodomera-Orgovánová
|
57,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
VVS, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
Riaditeľka CVČ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |