|
Faktúra |
7293989500
|
elektrina-Juhoslovanská-03/2024
|
-58,63 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
7293989499
|
elektrina-Popradská-03/2024
|
-61,49 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Zmluva |
15/2024
|
darovacia zmluva
|
2 987,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
U.S.Steel Košice sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
1240413509
|
internet 04/2024
|
11,00 |
s DPH |
|
04529/14
|
15.04.2024 |
SWAN,a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2482200002
|
veolia
|
11,03 |
s DPH |
|
75/22/2016
|
15.04.2024 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
112404801
|
kontajner - nájom + odvoz plastov
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0852_SZ
|
15.04.2024 |
KOSIT.a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
9017
|
občerstvenie-Pytagoriáda
|
71,60 |
s DPH |
56/2024
|
|
15.04.2024 |
Centrum voľného času |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
7293989498
|
elektrina-Juhoslovanská-03/2024
|
-752,00 |
s DPH |
|
5100136765C
|
15.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
7293989497
|
elektrina-Charkovská-03/2024
|
-148,68 |
s DPH |
|
5100136765C
|
15.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
7292488491
|
elektrina-Orgovánová-03/2024
|
-66,35 |
s DPH |
|
5100136765C
|
15.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Faktúra |
9018
|
občerstvenie-Biologická olympiáda
|
18,25 |
s DPH |
60/2024
|
|
15.04.2024 |
Centrum voľného času |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
Objednávka |
63/2024
|
revízia elektrospotrebičov
|
178,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Martin Bačo -INSTALSERVIS |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
12.04.2024 |
|
Objednávka |
62/2024
|
školský šport
|
74,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PEARS HEALTH CYBER,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
RSK-002869
|
počítače
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
AfB Slovakia,sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
243102886
|
rohože-Popradská 04/2024
|
13,82 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
11.04.2024 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2400074657
|
tovar-bufet
|
393,16 |
s DPH |
9005/2024
|
|
10.04.2024 |
Labaš s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
8421436180
|
elektrina-Aničkin park,Popradska,Nižná úvrať-04/2024
|
751,00 |
s DPH |
|
5100136765C
|
09.04.2024 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
3424011418
|
internet 04/2024
|
10,00 |
s DPH |
|
1009379/15
|
09.04.2024 |
SWAN,a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
2412200194
|
teplo-Popradská 03/2024
|
10 455,22 |
s DPH |
|
75/22/2016
|
09.04.2024 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
57/2023
|
úchyt a lišta
|
228,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Miroslav Jahvodka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
08.04.2024 |